مشاور مالیاتی تلفنی

انتخاب مشاوره مالیاتی

انتخاب مشاور مالیاتی

 213 بازدید کل , 1 بازدید امروز

اهداف انتخاب مشاور مالیاتی تلفنی

اگر با مشاور مالیاتی تلفنی و مالی کار نکرده اید ، به سختی می توان دانست از کجا شروع کنید. اولین قدم خوب ، جستجوی مشاور مالیاتی اینترنت بکنید.

سپس تحقیقات خود را انجام دهید. آیا فرد یا بنگاه اقتصادی در زمینه هایی که به کمک مالی نیاز دارید، تجربه دارد؟ آیا دوستان و همکارانتان آنها را توصیه کرده اند؟ آیا آنها امکاناتی مانند پر کردن الکترونیکی اظهار نامه مالیاتی را برای آسانتر کردن زندگی شما ارائه می دهند؟ در شرکت آرمان پرداز خبره ، ما با افراد و مشاغل مختلف در صنایع مختلف همکاری می کنیم و همیشه خوشحالیم که به هرگونه سؤالی که درباره کار با مشاوران مالیاتی خود دارید پاسخ خواهیم داد.

مقدمه

نقش مالیات و اهمیت آن در اقتصاد کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. هر دولتی با دریافت مالیات عادلانه از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌‌های خود را تامین کند. در صورتی که افراد و کسب و کارها به موقع مالیات خود را پرداخت کنند، خدمات رفاهی دولت و تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.

تقریبا همه شرکت‌ها و افرادی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند؛ اما قوانین و مقررات پیچیده به همراه فرایندهای اداری طولانی نظام مالیاتی سبب شده است تا بسیاری از کسب و کارها جهت محاسبه و پرداخت مالیات خود با مشکلات زیادی مواجه شوند، تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها دچار جریمه‌‌های سنگین مالیاتی می‌‌شوند.

برخی از شرکت‌ها با استخدام حسابداران خبره سعی دارند تا مشکلات مالیاتی خود را کاهش دهند اما در برخی مواقع از این طریق هم نمی‌توانند جای خالی یک مشاور مالیاتی را پر کنند.‌ به همین دلیل بسیاری از مدیران شرکت‌‌ها ترجیح می‌دهند تا از خدمات یک مشاور مالیاتی بهره ببرند و برخی از آن‌ها برای خود یک کارشناس امور مالیاتی استخدام می‌کنند.

مشاور مالیاتی کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد؟

مشاور مالیاتی به شخصی گفته می‌شود که هم به روش‌های مالی و حسابداری مسلط است و هم اطلاعات کاملی درباره قوانین و مقررات حقوقی مالیات دارد؛ از این رو مشاوران مالیاتی با عنوان وکیل مالیاتی نیز شناخته می‌شوند. یک کارشناس امور مالیاتی در خصوص قوانین مالیات به شرکت‌ها و یا اشخاص طرف قرارداد خود مشاوره می‌دهد.

با اینکه ساز و کار مالیاتی هر کشور باید کارایی اقتصادی داشته باشد اما در هر نظام مالیاتی موضوعی به نام ترفندهای مالیاتی وجود دارد که هنگام اجرا و اعمال مالیات‌‌ها می‌توان از آن بهره برد. منظور از ترفندهای مالیاتی استفاده از خلاءهای قانونی جهت اجتناب از پرداخت مالیات یا کاهش میزان آن است. مشاوران مالیاتی به نحوی از ترفندهای مالیاتی استفاده می‌کنند که بدون اینکه اقدامی خلاف قانون انجام دهند، موفق به عدم پرداخت یا پرداخت مالیات به میزان کمتر برای مشتریان خود شوند.

توجه داشته باشید که یک مشاور مالیاتی از نظر حقوقی دارای درجه وکالت نیست اما معمولا از جانب شرکت‌ها مامور می‌شود تا به پرونده‌‌های مالیاتی رسیدگی کند و یا در مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی به دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت خود بپردازد. یک مشاور مالیاتی با توجه به نوع سازمان یا فردی که برای او کار می‌کند و همچنین نوع قراردای که بین آن‌ها تنظیم شده است، وظایف مختلفی بر عهده دارد، اما به طور کلی برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های یک مشاور مالیاتی به شرح زیر است.

  • اولین مسئولیت مشاوران مالیاتی، آشنا کردن افراد، بخش مالی و مدیران کسب و کارها با قوانین و مقررات مالیاتی و پیچیدگی‌های آن است. این افراد باید بر نحوه تنظیم صورت‌های مالی شرکت نظارت داشته باشند تا به صورت شفاف و دقیق تنظیم شوند و موجب پرداخت حداقلی مالیات شوند.

  • یک کارشناس امور مالیاتی باید مسائل مالی شرکت را بررسی کند و از قانونی بودن آن مطمئن شود و همچنین بر قراردادهای منعقده، بررسی نحوه پرداختی‌ها و دریافتی‌های شرکت نظارت داشته باشد. یک مشاور مالیاتی باتجربه حتی می‌تواند در خصوص افزایش شود شرکت‌ها به صاحبان آن‌ها مشاوره بدهد.
  • یکی از مهم‌ترین وظایف مشاوران مالیاتی، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است. هر شرکت نیاز به فردی دارد که بتواند در مراجع رسیدگی به حل اختلاف از اظهارنامه مالیاتی شرکت دفاع کرده و از پرداخت مالیات مضاعف توسط شرکت اجتناب کند.
  • یک مشاور مالیاتی با شناختی که از قوانین و مقررات مالیاتی دارد، می‌‌تواند یک سازمان را در پرداخت مالیات کمتر یاری کند و همچنین معرفی راه‌‌های استفاده از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی از دیگر فعالیت‌های مشاوران مالیاتی است.

فرار مالیاتی چیست و چه پیامدهایی دارد؟

فرار از پرداخت مالیات یکی از جرائمی است که می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن عدم برآورد تخمین دولت از درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کسری بودجه است. البته بی ‌عدالتی دولت‌ها در اخذ مالیات می‌تواند سبب ترویج فرهنگ عدم تمکین مالیاتی شود و اطمینان شهروندان به نظام مالیاتی از بین برود. بدترین پیامد جرائم مالیاتی ایجاد بیشتر بین گروه‌‌های مختلف درآمدی است.

تورم، عدم وجود اعتماد به نظام مالیاتی، پیچیدگی قوانین و نرخ مالیات‌ها، احساس ناامنی و عدم ثبات اقتصادی، از جمله عواملی هستند که ممکن است منجر به فرار مالیاتی شوند. فرار مالیاتی در دسته جرائم اقتصادی قرار می‌‌گیرد و برای آن مجازت‌های سخت‌ گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، بر اساس قوانین مقرارتی کشور اگر فرد یا سازمانی قصد فرار از مالیات داشته باشد و عمدا مدارک و اطلاعاتی مالیاتی خود را برخلاف واقعیت ارائه کند یا سه سال از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کند، از بخشودگی مالیاتی محروم خواهد شد.

طبق قوانین مالیاتی موارد زیر مصادیق جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکبان حسب مورد، مشمول مجازات قرار می‌گیرند.

  • مدارک، اسناد و دفاتر خلاف حقیقت تنظیم شده و به آن استناد گردد.
  • از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود ممانعت کنند.
  • فعالیت‌های اقتصادی یا بخشی از آن را مخفی کنند و درآمد حاصل از آن پنهان نمایند.
  • تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌‌های مستقیم و مالیات بر ارزش ‌افزوده را در زمان مقرر انجام ندهند.
  • از کارت بازرگانی افراد دیگری به‌ منظور فرار مالیاتی استفاده کنند.
  • معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران ثبت کنند و یا برعکس معاملات و قراردادهای دیگر افراد را به نام خود ثبت کنند.
  • اقدام به تنظیم معاملات خلاف واقع یا صوری کنند.
  • از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات هزینه‌ای و درآمدی در سه سال متوالی اجتناب نمایند.

کلیه جرائم مربوط به فرار مالیاتی در عنوان کلی عدم تمکین مالیات قرار می‌گیرند. عدم تمکین مالیاتی به معنی نقض قوانین و تعهدات مودیان مالیاتی در مراحل سه گانه تشخیص و وصول و اجرای مالیات است و به ‌طور کلی هدف افراد از ارتکاب این دسته از جرائم، پرداخت نکردن کامل مالیات یا بخشی از آن است. همچنین، مشارکت در جرم‌‌های مالیاتی و یا معاونت در اجرای آن نیز جرم تلقی می‌شود و مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نیز پیش ‌بینی ‌شده است.

البته اجتناب از پرداخت مالیات یا کاهش آن با جرم عدم تمکین مالیاتی متفاوت است، چرا که این کار از طریق روش‌های قانونی انجام می‌شود. به عنوان مثال، صاحبان کسب و کار می‌توانند همه یا بخشی از فعالیت‌های تولیدی و یا اقتصادی خود را از یک کشور با نرخ مالیات بالا به کشوری با نرخ مالیات پایین تر منتقل کنند.

با آگاهی مودیان در مورد قوانین و مقررات مالیاتی و نحوه محاسبه و چگونی صرف درآمدهای مالیاتی در کشور، تا میزان زیادی می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و تمکین مالیاتی را افزایش داد. مشاورین امور مالیاتی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند و علاوه بر ارتقای دانش مالیاتی صاحبان مشاغل، به کاهش جرائم مالیاتی نیز کمک می‌کنند. البته قانون ‌گذار هم باید از طریق اصلاح نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های مالیاتی در جهت حمایت از کسب و کارها، به این امر خطیر کمک کند.

مشاور مالیاتی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

یک مشاور مالیاتی می‌تواند در خصوص طرح و دفاع از کلیه پرونده‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث، مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال املاک و دیگر موارد به افراد حقیقی و حقوقی خدمات ارائه دهد.

برخی از مهم‌ترین خدمات مالیاتی تخصصی مشاوران امور مالیاتی به شرح زیر است. این خدمات برای هر نوع کسب و کاری از کوچک تا بزرگ مورد نیاز خواهد بود.

  • مشاوره مالیاتی

پرداخت مالیات یکی از مهم ترین دغدغه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی است و کوچک‌ترین تخلف و پنهان کاری می‌تواند منجر به اعمال جرائم سنگینی شود. به همین دلیل، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط امور مالیاتی باید توسط کارشناسان وارد به امور مالیاتی انجام پذیرد.

این فرد باید از قوانین و مقررات روز مالیاتی آگاهی داشته باشد. از این رو بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند جهت اموری چون مالیات عملکرد شرکت‌ها، مالیات تکلیفی و دیگر موارد از یک مشاور مالیاتی در کنار واحد مالی خود بهره ببرند. یکی از وظایف اصلی مشاوران مالیاتی به حداقل رساندن میزان مالیات در چارچوب قانون است تا سوددهی و بازده یک شرکت افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. مشاوره مالیاتی یکی از مهم ترین خدمات ارائه شده توسط یک مشاور مالیاتی محسوب می‌شود.

هزینه يابی کیفیت خدمات حسابرسی

جزییات بخشنامه مالیاتی ١٢بندی / جهانگیری شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ کرد

جهانگیری شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ کرد/جزییات بخشنامه ١٢بندی   معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. ?در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور…

نکات مهم صورت جریان وجه نقد گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی 18) مبلغ جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی از شاخص های اصلی

نکات صورت جریان وجه نقد

نکات صورت جریان وجه نقد گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی   18) مبلغ جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری…

نکته مهم در تسلیم اظهارنامه_مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ انتخاب پرونده مالیاتی مودی از جمله مهمترین اقدام اولیه مودی مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ می باشد

نکته مهم در تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶

نکته مهم در تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶   انتخاب پرونده مالیاتی مودی از جمله مهمترین اقدام اولیه مودی مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ می باشد با درج شماره ملی ، واحدهای مالیاتی که این مودی  صاحب کد ملی در آن دارای پرونده مالیاتی است نشان داده می شود. لازم است مودی پرونده ای که…

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی مودی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ) مودی مالیاتی گفته می شود.

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی   مودی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی  مودی مالیاتی گفته می شود. ⭕️کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز) یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی در امور مالیاتی کشور می باشد که در حیطه…

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

 حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی   اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست.…

مفهوم هزینه یابی و تفاوت دو روش اساسی آن

هموارسازی سود چیست؟

هموارسازی سود چیست؟ هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف…

سامانه گزارشات فصلی

خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی

 خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی      ؛ قبول دارید که بخش درخورتوجهی از مشغله های ما را کارهای تکراری و گاهی خارج از کنترلمان تشکیل م یدهد؟ برای مثال، یک حسابدار در طول سال مالی ب هدلیل وجود نداشتن برخی گزارشهای از پیش طراحی شده در نر مافزار کاربردی مورد…

مناطق آراد تجاري

اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري-صنعتی

اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري–صنعتی تسریع در امور زیربنایی،عمرانی و آبادانی–رشد و توسعه اقتصادي،سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومی –ایجاد اشتغال سالم و مولد–تنظیم بازار کار و کالا–حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ایی–تولید و صادرات کالاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادي   تحرك در اقتصاد منطقه…

نرخ لایبور

انواع کاردکس

  انواع کاردکس 1-کاردکس تعدادی : در این نوع کاردکس کالا از نظر تعداد ورود ، تعداد خروج و تعداد مانده مشخص می نماید که وقتی کاردکس یک کالا پر می شود مانده آن به صفحه بعد مربوط به همان کاردکس وارد می شود البته در حال حاضر نرم افزار انبار به این صورت عمل…

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

تاثیر حسابداری در خانواده

تاثیر حسابداری در خانواده   کم کم مردم بایست باور کنند که زمان مردسالاری در خانه و خانواده پایان گرفته است. شوهرانی که خرجی می‌گذاشتند روی طاقچه، دورانی که دخل و خرج خانه به عهده مرد بود و زن‌ها نگاهشان به دست شوهران شان، دیگر سرآمده و این روزها در بعضی موارد می‌بینیم که حتی…

سیستم حسابداری

ناسازه ها و تضادها در حسابداری

ناسازه ها و تضادها در حسابداری سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه­های مشترک میان برنامه­ ها ارائه نمی­کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج­کننده و نادرست برای استفاده­کنندگان گزارشهای مالی شود. بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا‌حات…

حسابداری

کاربرد حسابداری در زندگی روزمره

کاربرد حسابداری در زندگی روزمره خدمات حسابداری، فرآیند جمع آوری، ضبط، خلاصه کردن و تجزیه و تحلیل معاملات مالی و یا داده های حسابداری است که می تواند در زندگی روز  شما مورد استفاده قرار گیرد و برای یادگیری ، آموزش ،طول عمر و برای دانش و تحریک فکری، برنامه بسیاری وجود دارد.اگر با مهارت…

سود حسابداری و سود اقتصادی

مدیریت هتل و حسابداری

مدیریت هتل و حسابداری   جهان بدون نظمی را تصور کنید، جایی که همه چیز آشفته است و هیچ کس نمی داند که چه چیزی می خواهد باشد. جایی که پول و منابع از همه جهت ها بیرون می آیند بدون اینکه بدانیم چقدر صرف شده ؟ چقدر باقی مانده ؟  این شرایط بسیار پایدار…

ﺧرﯾد ﭘﻠه ای

حسابداری آنلاین به چه منظوری است

   حسابداری آنلاین به چه منظوری است   حسابداری الکترونیکی یا حسابداری آنلاین  » توسعه جدید در زمینه حسابداری است. این بدان معنی است که همه تراکنش های شما در سرور آنلاین یا پایگاه داده، درست مانند وب سایت یا وبلاگ یا وب وبلاگ ثبت می شود. اما برای باز کردن یا ایجاد حساب کاربری…

حسابداری الکترونیکی

ویژگی حسابداری الکترونیکی

ویژگی حسابداری الکترونیکی امروزه اکثر حسابداران مدرن بیشتر از حسابداری الکترونیکی استفاده می کنند هنگامی که به Tally.ERP 9 از طریق سرور دسترسی پیدا می کنند یا زمانی که از هر بسته ERP استفاده می کنند. بنابراین، همه می دانیم همه ویژگی های این مطالب که مخصوص کسانی است که در حسابداری « شرکت حسابرسی » و…

دلایل تدوین استاندارد

قانون هشتاد-بیست(۸۰-۲۰)قانون پارتو

    قانون هشتاد-بیست(۸۰-۲۰)قانون پارتو   مدت زیادی است که قانون پارتو(قانون هشتاد/بیست) مانند مانعی نامنظم با سروصدای زیادی وارد عرصه اقتصاد شده و قانونی تجربی است که هیچ کس نمی تواند آن را توضیح دهد. جوزف استیندل قانون هشتاد-بیست(۸۰-۲۰)قانون پارتو بیانگر این است که تعداد محدودی از علت ها ورودی یا تلاش ها معمولا…